1、發(fā)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系的缺陷; 2、 明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制管理現(xiàn)有水平; 3、為重構(gòu)適于企業(yè)實(shí)情的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系開(kāi)展前期工作; 4、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，全面提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平; 5、明確企業(yè)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控策略。
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我們通過(guò)了解集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)及現(xiàn)狀，協(xié)助集團(tuán)確定集團(tuán)化的管控模式以訂立“頂層”架構(gòu)： 1、完善治理架構(gòu)，對(duì)“三會(huì)一層”的治理架構(gòu)現(xiàn)狀進(jìn)行一次整體的診斷; 2、完善總部部門(mén)職能與不同下屬公司的權(quán)責(zé)分工，建立溝通及匯報(bào)機(jī)制; 3、完善授權(quán)體系，平衡充分授權(quán)與適度管控，點(diǎn)授權(quán)業(yè)務(wù)及領(lǐng)域。
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1、應(yīng)對(duì)資金安全管控風(fēng)險(xiǎn)，解決賬戶分散、資金支付分散、缺乏統(tǒng)一的規(guī)則和流程等問(wèn)題; 2、識(shí)別資金安全管控的漏洞，提升資金管理水平; 3、 搭建適合企業(yè)的資金集中管控模式; 4、減少資金閑置，降低資金成本，充分發(fā)揮企業(yè)整體資金的規(guī)模優(yōu)勢(shì); 5、提升資金管理計(jì)劃性，合理安排資金的支付順序; 6、保證資金安全，并通過(guò)規(guī)劃資金支付的輕重緩急，提升工作效率; 7、制定資金計(jì)劃指標(biāo)及資金報(bào)告，便于高管決策。
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1、強(qiáng)化內(nèi)控活動(dòng)的執(zhí)行力度，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)和內(nèi)控體系; 2、突破企業(yè)內(nèi)部審核的的局限性，發(fā)現(xiàn)深層次的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)管理閉環(huán); 3、全面了解信息科技在技術(shù)、操作流程和管理體系等層面的建設(shè)情況; 4、找出現(xiàn)存的系統(tǒng)控制在設(shè)計(jì)上和運(yùn)行中的缺陷、確認(rèn)重要的信息/數(shù)據(jù)處理目標(biāo)(例如：完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性及限制訪問(wèn))是否得到實(shí)現(xiàn)。
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